| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 16-390-000281 |
Albatros kongresno-turistični servis d.o.o. |
600 Eur |
|
| Faktúra č. BTS1572408 |
DHL Express Slovakia s.r.o. |
116.81 Eur |
|
| Faktúra č. 770122206 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
1501.13 Eur |
|
| Faktúra č. 00056/F/16 |
Holiday travel Sp. |
400 Eur |
|
| Faktúra č. 402016 |
KLIMA INTERIER s.r.o. |
28002.54 Eur |
|
| Faktúra č. 620164763 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
426.43 Eur |
|
| Faktúra č. 16202/ADEPT2016 |
Nadacia PRONAMOS |
151 Eur |
|
| Faktúra č. 2336518000 |
Orange Slovensko, a.s. |
55.16 Eur |
|
| Faktúra č. 6784649877 |
Slovak Telekom a.s. |
75.43 Eur |
|
| Faktúra č. 2016103 |
Slovenská chemická spoločnosť |
3995 Eur |
|
| Faktúra č. 63/2016 |
Slovenská elektrotechnická spoločnosť |
350 Eur |
|
| Faktúra č. 201605 |
Zdenka Gaálová |
174.9 Eur |
|
